目  录

第一部分 襄阳市第三中学概况

   （一）部门主要职责

   （二）机构设置情况

第二部分 襄阳市第三中学2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化情况

二、2022财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2022年部门预算公开表

见附件

第四部分   名词解释

第一部分  襄阳市第三中学概况

    襄阳市第三中学始建于1956年，是襄阳市教育局直属重点高中，“襄阳市示范高中”。2019年整体搬迁至东津新区，位于襄阳市东津新区楚山路16号，新校区设施先进，文化氛围浓厚，为三中实现新的腾飞奠定了坚实的硬件基础！属全额拨款事业单位。

 （一）部门主要职责

    本单位职责主要包括：贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进高中教育发展。按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。开展师生安全教育，保障师生人生安全。

   （二）机构设置情况

    襄阳市第三中学是市示范高中，下设办公室、党办、教导处、教科室、政教处、总务处、团委七个部门。本校现有在校学生4786名。在职在编教职工300人，退休人员98人（已转社保）。

第二部分   2022年部门预算情况说明

   一、2022年部门预算收支情况

   （一）预算收入情况

    2022年预算总收入13482.93万元，其中：

   （1）经费拨款（补助）10082.93万元。与2021年预算收入7675.71万元相比，增加了2407.22万元，比上年度预算增加了31.36%。主要原因是教育专项拨款增加。

   （2）纳入预算管理的非税收入拨款400万，与2021年预算收入610万相比，减少210万，比上年度预算下降34%。主要是因为国有资产出租出借减少。

   （3）省下达专项转移支付和专款补助49.4万，与2021年预算一致，主要是学生国家助学金和免学费。

   （4）专户管理的事业收入（教育收费）3000万，与2021年预算收入2382万元相比，增加了618万，收入增加主要是因为学生全按学期收费。

   （二）预算支出情况

   2022年预算总支出13482.93万元。按支出功能科目分类构成为：教育支出11548.05万元，社会保障和就业支出870.45万元，卫生健康支出519.41万元，住房保障支出545.02万元。

（三）预算收支增减变化情况

   预算总支出13482.93万元：基本支出10128.87万元，项目支出3354.06万元。与2021年预算支出10717.1 万元相比，增加了2407.22万元，比上年度预算增加31.36%。主要原因是项目支出（新校区补助资金）增加。

   二、2022财政拨款收支情况

   1.财政拨款收入预算

   2022年本年财政拨款收入预算10482.93万元，与2021年财政拨款收入8335.1万元相比，增加了2147.83万元，比上年增加25.77%。，主要原因是项目支出（新校区补助资金）增加。

  2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算10482.93万元，其中，基本支出7128.87万元，项目支出3354.06万元。

三、2022年一般公共预算支出情况

   2022年一般公共预算总支出10482.93万元，比上年增加25.77%，主要原因是项目支出（新校区补助资金）增加。其中，基本支出7128.87万元，项目支出3354.06万元。构成如下：

   (1)教育支出8548.05万元，占比81.54%。主要包括：一是工资福利支出，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金等人员经费，二是商品和服务支出，保障日常工作的公用支出，项目支出3354.06万元

   (2)社会保障和就业支出870.45万元，占比0.83%。主要是用于缴纳单位负担部分基本养老保险缴费支出和职业年金、退休人员费用等。

   (3)卫生健康支出519.41万元，占比4.95%。主要是用于在职人员及退休人员医疗方面的支出。

   (4)住房保障支出545.02万元，占比5.2%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况

   一般公共预算基本支出7128.87万元，比上年增加了5%，其中，人员经费6398.05万元，日常公用经费730.83万元。

   (1)人员经费6398.05万元，比上年6099.31的万元增加了4.9%。增加的原因主要是人员增加。工资福利支出5978.5万元。其中：基本工资1355.42万元、津贴补贴2708.92万元、单位基本养老保险缴费449.73万元、医疗保险缴费324.42万元、其他社会保障缴费61.56万元、住房公积金545.02万元、其他工资福利支出2273.61元。对个人和家庭的补助419.54万元。主要为退休人员的工资及福利。

   (2)日常公用支出730.83万元，日常公用支出比上年增加了44.42万元，增加了6.47%。主要是公用支出增加。

   五、政府性基金预算支出情况

   我单位2022年无政府性基金预算收支。

   六、2022年“三公”经费预算情况

   2022年“三公”经费预算数为9.4万元,其中公务接待费6万元，公务用车运行维护费3.4万元。2021年 “三公”经费预算数为10.92万元，比上年减少1.52万元。原因是我校严格执行相关规定，逐年压缩“三公”经费开支。

   七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

   我单位2022年无国有资本经营预算。

   八、其他相关情况说明

   1、政府采购预算情况

   2021年政府采购预算总额11万元，其中政府采购货物预算11万元。

   2、国有资产占有情况

   截至2021年12月31日，我单位国有资产占有使用情况如下：资产总额为40132.27万元，其中房屋为27916.68万元，构筑物4520.8万元，通用设备2354.54万元，专用设备1283.38万元，车辆26.98万元、家具、用具、装具779.86万元，图书、档案类15.86万元、土地3048万元、软件186.17万元。

3、政府债务情况

   我单位无政府债务。

 4、预算绩效情况

    学校高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。

2022年部门预算项目支出绩效目标表见附件。

第三部分    2022年部门预算公开表

   详见附件

第四部分   名词解释

   1、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   2、政府采购：也称公共采购，是指国家机关，实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优，公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁，委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为，政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   3、单位运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：襄阳市第三中学2022年预算公开表

/editor/attached/file/20230316/20230316174653_65211.xls

附件2：襄阳三中2022年新校区建设补助资金项目

/editor/attached/file/20230316/20230316174747_60495.xls

附件3：襄阳三中2022年离退休干部党建工作经费项目

/editor/attached/file/20230316/20230316174839_91430.xls